Bijlage 2 Financiële effecten per programma
Kadernota 2020 - Ambities en wensen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Categorie | Collegelid | ||
Programma 0 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Categorie | Collegelid | ||
0.1 | I | Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving | -200 | -200 | -200 | 0 | A1 | R. Siepel |
0.1 | S | Verhoging basisbijdrage Regio Zwolle | -50 | -50 | -50 | -50 | B | Burgemeester |
0.2 | S | Klantgeledingssysteem Burgerzaken | 0 | -21 | -21 | -21 | A2 | P. van Bergen |
0.2 | I | Klantgeledingssysteem Burgerzaken | -23 | 0 | 0 | 0 | A2 | P. van Bergen |
0.2 | I | Vervanging stemhokken | -16 | 0 | 0 | 0 | B | P. van Bergen |
0.3 | S | Beheer strategische gronden | 116 | 116 | 116 | 116 | B | A. van Amerongen |
0.4 | I | Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen | -100 | -100 | -100 | -100 | A1 | P. van Bergen |
0.4 | S | Vervanging Zaaksysteem structureel licenties | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | A2 | A. van Amerongen |
0.4 | I | Vervanging Zaaksysteem incidenteel | p.m. | p.m. | p.m. | 0 | A1 | A. van Amerongen |
0.4 | S | Digitaliseren bouwdossiers structureel | -20 | -20 | -20 | -20 | A2 | A. van Amerongen |
0.4 | I | Digitaliseren bouwdossiers incidenteel | -400 | 0 | 0 | 0 | A1 | A. van Amerongen |
0.4 | S | Informatieveiligheid en privacy bewustwording | -35 | -35 | -35 | -35 | A2 | A. van Amerongen |
0.4 | I | Privacy Officer | -40 | -40 | p.m. | p.m. | A2 | A. van Amerongen |
0.4 | S | ICT totale extra lasten structureel | -85 | -95 | -95 | -95 | A2 | A. van Amerongen |
0.4 | I | ICT totale extra lasten incidenteel | -124 | 0 | 0 | 0 | A2 | A. van Amerongen |
0.4 | I | ARBO-beleid | -20 | 0 | 0 | 0 | A2 | R. Siepel |
0.4 | I | Communicatiebeleidsplan | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | A2 | R. Siepel |
0.4 | I | Verhoging budget externe juridische advisering | -70 | -70 | -70 | -70 | A2 | R. Siepel |
0.4 | S | Transitiebudget structureel | 0 | -10 | -10 | -10 | A2 | A. van Amerongen |
0.4 | I | Transitiebudget incidenteel | -147 | -112 | -12 | -12 | A2 | A. van Amerongen |
0.61 | S | Extra OZB inkomsten a.g.v. areaal uitbreidingen | 40 | 40 | 40 | 40 | B | A. van Amerongen |
0.61 | S | Areaaluitbreiding OZB (2019) | 40 | 40 | 40 | 40 | B | A. van Amerongen |
0.62 | S | OZB Windmolens | 0 | 0 | 0 | 150 | B | A. van Amerongen |
0.62 | S | GBLT Ontwerpbegroting 2020 | -45 | -45 | -45 | -45 | B | A. van Amerongen |
0.7 | S | Afrekening BTW compensatiefonds (BCF) | -250 | -750 | -750 | -750 | B | A. van Amerongen |
0.8 | S | Vrijval IBP-gelden (stelpost) | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | B | A. van Amerongen |
0.8 | S | Stelpost onderuitputting begroting | -250 | -250 | -250 | -250 | B | A. van Amerongen |
0.10 | S | BR Bovenwijkse voorzieningen (zie programma 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | A2 | I.A. Korting |
Subtotaal Programma 0 | -677 | -600 | 40 | 390 | ||||
Programma 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Categorie | Collegelid | ||
1.1 | S | Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Flevoland (VRF) | -79 | -81 | -81 | -81 | B | Burgemeester |
1.2 | I | Projectleider Ondermijning | -104 | -104 | -104 | 0 | A1 | Burgemeester |
1.2 | I | Onderzoek naar ondermijning binnen (permanente) bewoning recreatiewoningen | p.m. | p.m. | p.m. | 0 | A2 | Burgemeester |
Subtotaal Programma 1 | -183 | -185 | -185 | -81 | ||||
Programma 2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Categorie | Collegelid | ||
2.1 | S | Aframen subsidie Overige verkeersmaatregelen | 20 | 20 | 20 | 20 | B | I.A. Korting |
2.1 | S | Hogere leges Wegen, straten en pleinen | 33 | 33 | 33 | 33 | B | I.A. Korting |
2.1 | S | Herijken openbare verlichting | 90 | 90 | 90 | 90 | B | R. Siepel |
2.1 | I | Onderzoek verkeersveiligheid en verkeersstromen | -25 | -25 | 0 | 0 | A1 | I.A. Korting |
2.1 | I | Fietsverbinding De Zate - De Noord | p.m. | 0 | 0 | 0 | A2 | I.A. Korting |
2.1 | S | Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2024 | -17 | -18 | -19 | -20 | B | R. Siepel |
2.1 | S | Fiets- en wandelpad de Gilden (zie ook progr.0 voor reservemutatie) | -3 | -5 | -5 | -5 | A2 | I.A. Korting |
2.1 | S | Uitrol netwerk elektrische laadpalen | -10 | -10 | -10 | -10 | A2 | R. Siepel |
2.1 | I | Uitbreiding P+R-station Dronten | -75 | 0 | 0 | 0 | A2 | R. Siepel |
Subtotaal Programma 2 | 13 | 85 | 109 | 108 | ||||
Programma 3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Categorie | Collegelid | ||
3.1 | I | Human Capital Agenda | -73 | -73 | -73 | -73 | A1 | I.A. Korting |
3.1 | I | Nieuwe natuur | -35 | 0 | 0 | 0 | A1 | I.A. Korting |
3.1 | I | Van Eiland naar Wijland | p.m. | 0 | 0 | 0 | A2 | R. Siepel |
3.4 | S | Verwachting hogere opbrengsten toeristenbelasting | 50 | 100 | 150 | 200 | B | A. van Amerongen |
Subtotaal Programma 3 | -58 | 27 | 77 | 127 | ||||
Programma 4 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Categorie | Collegelid | ||
4.2 | I | Onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant | -50 | -25 | 0 | 0 | A1 | A. van Amerongen |
4.3 | I | Vervanging ICT-systeem Leerplicht/RMC | -30 | 0 | 0 | 0 | B | P. van Bergen |
4.3 | I | Ontwikkeling flexibele leerlijnen en leer/ werkplekken | -25 | 0 | 0 | 0 | A1 | P. van Bergen |
4.3 | S | Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer | 100 | 100 | 100 | 100 | B | P. van Bergen |
Subtotaal Programma 4 | -5 | 75 | 100 | 100 | ||||
Programma 5 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Categorie | Collegelid | ||
5.1 | S | Buurtsportcoach | -199 | -199 | -199 | -199 | B | A. van Amerongen |
5.1 | I | Motorische basisvaardigheden | -30 | -30 | -30 | 0 | A1 | A. van Amerongen |
5.2 | S | BTW verhoging ten gevolge van vrijstelling sport | -175 | -175 | -175 | -175 | B | A. van Amerongen |
5.2 | I | Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) | 87 | 87 | 87 | 87 | B | A. van Amerongen |
5.2 | S | Indexering onderhoud zwembad 2019 en 2020 | -11 | -11 | -11 | -11 | B | A. van Amerongen |
5.3 | S | Indexering subsidie de Meerpaal 2019 | -60 | -60 | -60 | -60 | B | A. van Amerongen |
5.6 | S | Indexering subsidie Flevomeer Bibliotheken 2019 | -53 | -53 | -53 | -53 | B | A. van Amerongen |
5.6 | S | Bibliotheekwerk in de gemeente Dronten | -22 | -22 | -22 | -22 | A2 | A. van Amerongen |
5.7 | I | Ontwikkeling Strandbeleid | p.m. | 0 | 0 | 0 | A2 | I.A. Korting |
5.7 | I | Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme | -40 | 0 | 0 | 0 | A2 | I.A. Korting |
Subtotaal Programma 5 | -503 | -463 | -463 | -433 | ||||
Programma 6 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Categorie | Collegelid | ||
6.1 | S | Indexering subsidie MDF 2019 | -7 | -7 | -7 | -7 | B | P. van Bergen |
6.1 | S | Indexering subsidie peuteropvang 2019 | -7 | -7 | -7 | -7 | B | P. van Bergen |
6.1 | I | Inspelen op externe ontwikkelingen Sociaal Domein | -150 | -150 | -150 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.1 | I | Monitoren indicatoren strategie Sociaal Domein | -50 | -50 | -50 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.1 | I | Herijking strategie sociaal domein | 0 | -50 | 0 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.1 | I | Kennis, beleid schulden en bewindvoering | -50 | -50 | -50 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.1 | I | Implementatie van o.a. een stress sensitieve methodiek | -50 | 0 | 0 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.1 | I | Budgetbeheer op maat | -45 | -45 | -45 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.1 | I | Keten verslavingszorg/outreachend werk | -43 | -43 | -43 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.1 | I | Coalitie tegen eenzaamheid | -50 | -50 | -50 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.1 | I | Mantelkring | -95 | -95 | -95 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.1 | I | Vraagelkaar | -85 | -85 | -85 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.1 | I | De Kans (Meerpaal) | -63 | -63 | -63 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.1 | I | Voedselbank | -25 | -25 | -25 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.1 | I | Lang zult u wonen | -11 | -11 | -11 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.1 | I | Mantelzorg | -50 | -50 | -50 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.1 | I | Sluitende keten verslavingszorg | -28 | -28 | -28 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.2 | S | Indexering subsidie Icare Jeugdgezondheidszorg 2018 en 2019 | -20 | -20 | -20 | -20 | B | P. van Bergen |
6.2 | I | Tussenvoorziening PO en VO | -100 | -100 | -100 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.2 | I | Woonstart | -200 | -200 | -200 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.2 | I | Voorschoolse tussenvoorziening | -100 | -100 | -100 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.2 | I | Verstrekking onderwijs en jeugdhulp | -100 | -100 | -100 | 0 | A1 | P. van Bergen |
6.2 | I | Uitbreiding beleidsformatie Wmo | -50 | -50 | -50 | -50 | A2 | P. van Bergen |
6.2 | I | Contractmanager zorgpartijen | -104 | -104 | -104 | -104 | A2 | P. van Bergen |
6.3 | S | Indexering subsidie MDF 2019 | -6 | -6 | -6 | -6 | B | P. van Bergen |
6.3 | S | Verlagen begrote lasten Participatiewet-Inkomensdeel | 200 | 200 | 200 | 200 | B | P. van Bergen |
6.5 | I | Re-integratietrajecten vanuit gezondheid naar werk | -98 | -98 | -98 | 0 | A1 | P. van Bergen |
Subtotaal Programma 6 | -1.387 | -1.387 | -1.337 | 6 | ||||
Programma 7 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Categorie | Collegelid | ||
7.1 | S | Ontwerpbegroting 2020 GGD | -76 | -107 | -117 | -127 | B | I.A. Korting |
7.3 | I | Afvalloze scholen en educatie | -15 | 0 | 0 | 0 | A1 | R. Siepel |
7.3 | I | Invoeren ja-ja sticker | p.m. | 0 | 0 | 0 | A1 | R. Siepel |
7.4 | S | Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Flevoland (OFGV) | -94 | -126 | -113 | -113 | B | A. van Amerongen |
Subtotaal Programma 7 | -185 | -233 | -230 | -240 | ||||
Programma 8 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Categorie | Collegelid | ||
8.1 | I | Aanvullend budget in het kader van programmaleiding Omgevingswet | 0 | -105 | 0 | 0 | A1 | R. Siepel |
8.1 | I | Implementatie Omgevingswet | -465 | -629 | p.m. | p.m. | A1 | R. Siepel |
8.1 | I | Herontwikkeling Spelwijk | p.m. | 0 | 0 | 0 | A2 | I.A. Korting |
8.3 | I | Functionaris BAG | -86 | -86 | -86 | -86 | A2 | A. van Amerongen |
8.3 | I | Optimalisatie BAG en BGT werkzaamheden detectiesysteem | -20 | -20 | -20 | -20 | A2 | A. van Amerongen |
8.3 | I | Optimalisatie BAG en BGT werkzaamheden | -11 | 0 | 0 | 0 | A2 | A. van Amerongen |
8.3 | S | Geo-visie: mutatiesignalering | -20 | -20 | -20 | -20 | A2 | A. van Amerongen |
8.3 | S | Luchtfotografie | -20 | -20 | -20 | -20 | B | R. Siepel |
8.3 | S | Doorontwikkeling gegevens basisregistratie structureel | -5 | -5 | -5 | -5 | A2 | P. van Bergen |
8.3 | I | Doorontwikkeling gegevens basisregistratie incidenteel | -20 | 0 | 0 | 0 | A2 | P. van Bergen |
8.3 | S | Hogere inkomsten bouwleges | 150 | 150 | 150 | 150 | B | A. van Amerongen |
8.3 | I | Woonvisie | -75 | 0 | 0 | 0 | A1 | P. van Bergen |
8.3 | I | Ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties/Sporthal Het Dok | -60 | 0 | 0 | 0 | A1 | A. van Amerongen |
8.3 | I | Ontwikkelvisie Zuidwest centrum Dronten | -35 | 0 | 0 | 0 | A1 | A. van Amerongen |
8.3 | I | Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan | -45 | -15 | 0 | 0 | A2 | A. van Amerongen |
8.3 | I | Subsidiecoördinator Duurzaamheid | -50 | -50 | 0 | 0 | A2 | A. van Amerongen |
8.3 | I | Uitvoeringsagenda Woonvisie | -25 | 0 | 0 | 0 | A2 | P. van Bergen |
Subtotaal Programma 8 | -787 | -800 | -1 | -1 | ||||
Totaal Kadernota 2020 - Ambities en wensen | - 3.773 | - 3.481 | - 1.890 | - 24 | ||||